Objetivo General

Proveer una comprensión integral de los principios y prácticas de la contabilidad tributaria para asegurar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia fiscal en las organizaciones.

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Objetivos Específicos

         Entender los fundamentos de la contabilidad tributaria y su aplicación en diversas situaciones.
         Identificar y aplicar las normativas fiscales vigentes en los registros contables.
         Analizar y resolver casos prácticos de tributación empresarial para mejorar la toma de decisiones financieras.

Módulo 1

        Introducción a la Contabilidad Tributaria
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Conceptos básicos de la contabilidad tributaria.
        Importancia del cumplimiento tributario.
        Principales normativas fiscales.
        Relación entre contabilidad financiera y tributaria.
        Actividad práctica: Análisis de un caso de estudio sobre incumplimiento tributario.

Módulo 2

        Marco Legal y Normativas Fiscales
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Principales leyes fiscales aplicables.
        Procedimientos de auditoría tributaria.
        Actualización de normativas fiscales.
        Interpretación de la legislación tributaria.
        Actividad práctica: Revisión de un caso práctico de auditoría tributaria.

Módulo 3

        Registro Contable de Impuestos
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Clasificación de impuestos en la contabilidad.
        Registro contable de impuestos directos e indirectos.
        Cálculo de provisiones fiscales.
        Impacto contable de cambios en tasas impositivas.
        Actividad práctica: Elaboración de asientos contables para impuestos.

Módulo 4

        Planeación Tributaria
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Estrategias de optimización fiscal.
        Identificación de beneficios fiscales.
        Riesgos asociados a la planeación tributaria.
        Herramientas para la toma de decisiones fiscales.
        Actividad práctica: Desarrollo de un plan de optimización fiscal para una empresa.

Módulo 5

        Declaraciones y Obligaciones Fiscales
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Proceso de presentación de declaraciones fiscales.
        Obligaciones fiscales empresariales.
        Manejo de retenciones e impuestos diferidos.
        Consecuencias de incumplimiento fiscal.
        Actividad práctica: Preparación de una declaración fiscal simulada.

Módulo 6

        Resolución de Controversias Fiscales
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Identificación de controversias fiscales comunes.
        Métodos de resolución de disputas fiscales.
        Proceso de apelación de decisiones tributarias.
        Rol de los asesores fiscales en la resolución de conflictos.
        Actividad práctica: Simulación de una negociación fiscal para resolver una disputa.