Objetivo General

Proporcionar una comprensión profunda de las obligaciones tributarias y su impacto en la gestión fiscal de las empresas, facilitando el cumplimiento normativo y optimizando la gestión de impuestos.

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Objetivos Específicos

         Identificar las principales obligaciones tributarias en el ámbito nacional. Comprender el impacto del IVA y renta en las operaciones empresariales. Desarrollar estrategias para el cumplimiento efectivo de las normativas tributarias. Evaluar casos prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos.

Módulo 1

        Introducción al Cumplimiento Tributario
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Concepto de cumplimiento tributario y su importancia.
        Principales normativas fiscales.
        Rol del asesor tributario.
        Impacto del incumplimiento en las empresas.
        Actividad práctica: Análisis de un caso de incumplimiento tributario y sus consecuencias.

Módulo 2

        Código Tributario
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Estructura del código tributario.
        Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
        Procedimientos fiscales.
        Sanciones por infracciones tributarias.
        Actividad práctica: Simulación de un procedimiento de declaración tributaria.

Módulo 3

        IVA: Impuesto al Valor Agregado
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Concepto y funcionamiento del IVA.
        Cálculo del IVA y sus deducciones.
        Obligaciones formales del IVA.
        Impacto del IVA en la cadena de valor.
        Actividad práctica: Cálculo del IVA en diferentes escenarios comerciales.

Módulo 4

        Renta: Impuesto sobre la Renta
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Concepto de renta y sus tipos.
        Determinación de la base imponible.
        Deducciones y exenciones en la renta.
        Declaración anual de renta.
        Actividad práctica: Elaboración de una declaración de renta para una PYME.

Módulo 5

        Cumplimiento Tributario en la Era Digital
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Tecnologías emergentes en la gestión tributaria.
        Automatización de procesos fiscales.
        Seguridad y privacidad de la información fiscal.
        Tendencias futuras en cumplimiento tributario.
        Actividad práctica: Implementación de una solución tecnológica para el cumplimiento tributario.